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2018年金莎全球玩家信心之选部门预算

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2018年

金莎全球玩家信心之选部门预算

 

 


 

第一部分  金莎全球玩家信心之选概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  金莎全球玩家信心之选概况

 

一、主要职责

金莎全球玩家信心之选于1958年由广东省科学技术协会举办成立,2013年12月份经广东省人民政府同意金莎全球玩家信心之选划转省教育厅管理。学校是省示范性建设高职院校、教育部现代学徒制试点高校、专本对接应用型人才培养试点高职院校及广东省大学生创新创业教育示范学校。

 

    二、机构设置

(一)部门机构设置

金莎全球玩家信心之选设有党群行政部门11个,教学教辅单位14个,直属机构5个;现有全日制在校生11636人,成人专科生6997人;现有教职工中专任教师539人,双师素质教师394名;共开设41个专业;拥有校内实践基地19个,校外实训基地150个。

(二)人员构成情况

本单位共有事业编制660人,实际事业编制人数406人(其中核拨事业单位人员(非依公)402人,自筹事业单位人员4人)。

离退休人员共39人(包括离休人员1人、退休人员38人),长期聘用制人员247人。


第二部分  2018年部门预算表

 

 

 

表1

收支总体情况表

单位名称:金莎全球玩家信心之选

单位:万元

收        入

支        出

项    目

2018年预算

项    目

2018年预算

一、财政拨款

8,326.98

一、基本支出

12,754.47

二、财政专户拨款

8,038.35

二、项目支出

3,810.86

三、其他资金

200.00

三、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

     本年收入合计

16,565.33

     本年支出合计

16,565.33

 

 

 

 

四、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

     收入总计

16,565.33

     支出总计

16,565.33

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 

 

 

 

表2

收入总体情况表

单位名称:金莎全球玩家信心之选

单位:万元

项        目

2018年预算

一、预算拨款

8,326.98

   一般公共预算拨款

8,326.98

   基金预算拨款

 

二、财政专户拨款

8,038.35

   教育收费

8,038.35

   其他财政收入拨款

 

三、其他资金

200.00

   事业收入

 

   事业单位经营收入

 

   其他收入

200.00

 

 

         本  年  收  入  合  计

16,565.33

 

 

四、上级补助收入

 

五、附属单位上缴收入

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

 

 

         收    入    总    计

16,565.33

 

 

 

 

表3

支出总体情况表

单位名称:金莎全球玩家信心之选

单位:万元

项        目

2018年预算

一、基本支出

12,754.47

   工资福利支出

8,761.12

   一般商品和服务支出

3,099.21

   对个人和家庭的补助

794.14

   其他资本性支出等

100.00

   自有资金

 

 

 

二、项目支出

3,810.86

   日常运转类项目

563.53

   政府购买服务类项目

 

   信息系统建设类项目

 

   基本建设类项目

500.00

   科技研发类项目

 

   信息化运维类项目

 

   专项业务类项目

2,747.33

   因公出国(境)项目

 

   补助企事业类项目

 

   自有资金

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

         本  年  支  出  合  计

16,565.33

 

 

四、对附属单位补助支出

 

五、上缴上级支出

 

六、结转下年

 

         支    出    总    计

16,565.33

 

 

 

 

 

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:金莎全球玩家信心之选

单位:万元

收        入

支        出

项    目

2018年预算

项    目

2018年预算

一、一般公共预算

8,326.98

一、一般公共预算

8,326.98

二、政府性基金预算

 

二、政府性基金预算

 

三、国有资本经营预算

 

三、国有资本经营预算

 

 

 

 

 

        本年收入合计

8,326.98

        本年支出合计

8,326.98

 

 

 

 

 

 

表5

 

 

2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

 

 

单位名称:金莎全球玩家信心之选

单位:万元

 

 

功能科目名称

一般公共预算支出

 

 

小计

其中:基本支出

项目支出

 

 

                合    计

8,326.98

7,763.45

563.53

 

 

[205]教育支出

8,326.98

7,763.45

563.53

 

 

  [20503]职业教育

8,173.53

7,610.00

563.53

 

 

    [2050305]高等职业教育

8,093.53

7,610.00

483.53

 

 

    [2050399]其他职业教育支出

80.00

 

80.00

 

 

  [20599]其他教育支出

153.45

153.45

 

 

 

    [2059999]其他教育支出

153.45

153.45

 

 

 

 

表6

2018年一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:金莎全球玩家信心之选

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

 

                合    计

7,763.45

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

7,034.31

  [50501]工资福利支出

  [30101]基本工资

1,167.05

  [50501]工资福利支出

  [30102]津贴补贴

1,205.47

  [50501]工资福利支出

  [30106]伙食补助费

94.33

  [50501]工资福利支出

  [30107]绩效工资

1,161.52

  [50501]工资福利支出

  [30110]职工基本医疗保险缴费

110.40

  [50501]工资福利支出

  [30112]其他社会保障缴费

309.60

  [50501]工资福利支出

  [30113]住房公积金

960.00

  [50501]工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

2,025.95

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

570.00

  [50502]商品和服务支出

  [30205]水费

130.00

  [50502]商品和服务支出

  [30206]电费

440.00

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

159.14

  [50901]社会福利和救助

  [30304]抚恤金

5.00

  [50901]社会福利和救助

  [30309]奖励金

0.69

  [50905]离退休费

  [30301]离休费

18.57

  [50905]离退休费

  [30302]退休费

134.88

 

 

 

表7

2018年一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:金莎全球玩家信心之选

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

 

合计

563.53

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

 

  [50502]商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

 

[506]对事业单位资本性补助

[310]资本性支出

 

  [50601]资本性支出(一)

  [31099]其他资本性支出

 

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

563.53

  [50902]助学金

  [30308]助学金

563.53

[511]债务利息及费用支出

[307]债务利息及费用支出

 

  [51101]国内债务付息

  [30701]国内债务付息

 

 

 

 

表8

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:金莎全球玩家信心之选

单位:万元

项        目

2018年预算

2018年行政经费

 

2018年“三公”经费

 

      其中:(一)因公出国(境)支出

 

            (二)公务用车购置及运行维护支出

 

                  1.公务用车购置

 

                  2.公务用车运行维护费

 

            (三)公务接待费支出

 

 

 

注:
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)   (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

 

 

 

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称:金莎全球玩家信心之选

 

 

单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

[数据]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称:金莎全球玩家信心之选

 

金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

12,754.47

7,763.45

7,763.45

 

 

4,991.02

 

金莎全球玩家信心之选

12,754.47

7,763.45

7,763.45

 

 

4,991.02

 

    工资和福利支出

8,761.12

7,034.31

7,034.31

 

 

1,726.81

 

    商品和服务支出

3,099.21

570.00

570.00

 

 

2,529.21

 

    对个人和家庭的补助

794.14

159.14

159.14

 

 

635.00

 

    其他资本性等支出

100.00

 

 

 

 

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:金莎全球玩家信心之选

 

 

金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

3,810.86

563.53

563.53

 

 

3,047.33

200.00

 

金莎全球玩家信心之选

3,810.86

563.53

563.53

 

 

3,047.33

200.00

 

    2018年内地民族班省级补助资金

80.00

80.00

80.00

 

 

 

 

 

    2018年本专科生国家励志奖学金预安排资金(省级)

115.50

115.50

115.50

 

 

 

 

 

    2018年本专科生国家助学金预安排资金(省级)

286.39

286.39

286.39

 

 

 

 

 

    广东省2018年高校学生服兵役国家资助资金预安排

73.00

73.00

73.00

 

 

 

 

 

    预安排2018年本专科生国家奖学金(中央)(高等职业教育)

8.64

8.64

8.64

 

 

 

 

 

    清远基建支出

500.00

 

 

 

 

500.00

 

 

    债务利息支出

458.87

 

 

 

 

458.87

 

 

    国内债务还本

2,061.58

 

 

 

 

2,061.58

 

 

    还贷本金准备金

226.88

 

 

 

 

26.88

200.00

 


第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年收入预算16565.33万元,其中一般公共预算拨款8326.98万元,教育收费8038.35万元,其他收入200万元。预算收入比上年减少1452.38万元,减少8.06%。

由于2018年比2017年学生人数减少1500人,一般公共预算拨款比上年减少748.44万元,减少8.95%;教育收费比上年减少458.30万元,减少8.18%;奖助学金下降274.17万,减少32.73%;离退休拨款比上年减少171.47万元,减少52.77%;增加其他收入200万元。

2018年支出预算16565.33万元,比上年减少1532.38万元,减少8.06%,主要原因是由于学校收入有所下降,必须厉行节约,勤俭办学,压缩一切不必要的开支,确保学校收支平衡和正常运转。其中一般公共预算拨款支出8326.98万元,教育收费拨款支出8038.35万元,其他收入拨款支出200万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门未有安排一般公共预算的“三公”经费。

三、政府采购情况

    2018年本部门政府采购安排100万元,其中:货物类采购预算100万元。

第四部分  名词解释

(一)部门预算

部门预算指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

(二)运转性项目支出

运转性项目支出指省级部门为履行公共管理职能,必须发生且属于自身使用的专项性业务工作经费。包括:会议、培训类项目;课题调研、科研类项目;信息化运维类项目;宣传活动类项目;执法办案类项目等。运转性项目支出一般列入部门预算管理。

 

金莎全球玩家信心之选

2018年3月3日

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